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2016年部门决算编制说明

来源: 日期:2017-10-17 浏览量:1338

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。平昌县妇幼保健计划生育服务中心是一级预算单位,隶属于卫生局,主要负责全县公共卫生,是一所临床与保健相结合的综合性医疗保健机构,是全县妇幼保健业务技术指导和培训中心及产科急救指导中心,是女职工生育保险、婚前医学检查定点单位。

(二)2016年重点工作完成情况。1.2016年全年中心完成事业收入达到千万元水平。全年医疗收入接近(含药品收入)1200万元。2.医院房屋迁建项目正式纳入PPP政府投资项目,房屋建设正式奠基动工,新医院建设项目有条不紊的进行着。

二、部门概况

我中心是公益一类事业单位,下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计2176.05万元,其中:财政拨款收入744.73万元,占34.2%;事业收入1431.32万元,占65.8%;     

2016年本年支出合计2019.13万元,其中:基本支出1850.08万元,占91.7%;项目支出169.05万元,占8.3%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算744.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加236.43万元,增长46.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出744.73万元,占本年支出合计的36.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加236.43万元,增长10.7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出744.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.3万元,占9.6%;医疗卫生支出669.4万元,占89.9%;农林水支出4万元,占0.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为71.3万元。完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育-公共卫生-妇幼保健机构:2016年决算数为500.38万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育-公共卫生-基本公共卫生服务:  2016年决算数为40万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育-公共卫生-重大公共卫生专项:2016年决算数为129.05万元。完成预算100%。
  3. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:2016年决算数为4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出575.68万元,其中:

人员经费530.77万元,主要包括:基本工资172.93万元、津贴补贴4万元、绩效工资 281.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.3万元、对个人和家庭的补助-抚恤金 1.09万元。

公用经费44.91万元,主要包括:办公费4.48万元、水费1.85万元、电费 2.05万元、邮电费 1.77万元、差旅费 19.59万元、维修(护)费 7.94万元、专用材料费7.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆3辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在医疗业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),主要用于医院本级按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),指用于医院人员工资、办公经费等运行费用;

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项),指基本公共卫生服务支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项),指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指用于第一书记扶贫工作经费支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载查看:平昌县妇幼保健院2016年度决算公开表格(1).xls

 平昌县妇幼保健计划生育服务中心

                           2017年10月16日