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关于平昌县妇幼保健计划生育服务中心 2018年部门预算编制的说明

来源: 日期:2018-02-09 浏览量:1152

平昌县妇幼保健计划生育服务中心2018年收支预算经县财政局《关于2018年部门财务收支预算的批复》(平财预([2018]2号)于2018年1月28日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算报表予以公开,具体内容见附件。


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

平昌县妇幼保健计划生育服务中心承担承担妇幼保健,基本公共卫生服务,对基层保健工作培训等职能。

(二)主要工作

1、全县妇幼保健工作。

2、基本公共卫生服务工作。


二、部门概况

平昌县平昌县妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。我单位实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。


三、收支预算总体情况

2017年平昌县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为1581.19万元,其中:当年财政拨款收入584.89万元。相应安排支出预算584.89 万元,其中:人员支出511.80万元,日常公用支出68万元,对个人和家庭的补助支出1.09万元,当年事业收入安排支出996.21万元,其中:人员支出779万,日常公用支出217.21万元。


四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇幼事业发展相关工作。

基本支出1581.1万元是用于保障平平昌县妇幼保健计划生育服务中心单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4万元是用于保障平昌县妇幼保健计划生育服务中心派出第一书记为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年平昌县妇幼保健计划生育服务中心按支出功能分类主要用于以下方面(注:根据年初预算安排的功能科目填列):

(一)一般公共服务支出1581.1万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转。

(二)项目支出0万元,主要为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出,包括:第一书记驻村工作专项经费。


五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数X万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费X万元,公务用车购置及运行维护费X万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增加(或下降)X0%。主要原因是    。

(二)公务接待费较2018年预算减少X%。主要原因是严格执行中央“八项“规定,厉行节约的要求。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算减少X%, 主要原因是   。

单位现有公务用车X辆,其中:轿车X辆,越野车X辆。

2018年安排公务用车运行维护费X万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。

附件:表1.收支预算总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款支出预算表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

附件点击下载查看:2018年部门预算公开.XLS

平昌县妇幼保健计划生育服务中心

2018年2月3日